Headcount Client Meeting summary

Build Plan (Year)

1. Build Plan 

 2026년 diffr값은 7.5% 감소 추이
 

2. Output Value 

2025년 기준 4.3% 감소 ==> 3.8 Bill 까지 하향 


Quarter / Yearly  Review

 - 25년도 3,4분기 크게 차이는 없음 , 다만 4분기에 Flex가 30대가량 감소되는 양상
 - 26년도 지난번 자료에서 4분기에서 230대 감소, 4분기 170대가량 빠짐, 3분기 24대 빠짐 
   주로 Forward Build 감소되는 양상 보임
 ==> WH 입출고 모두 감소 
 ==>  전반적인 Headcount Plan / 운영 방식 변경 검토 필요

 * 장비별 물동량 트렌트 
26년 UP측 1/5 로 줄어들고 , 그 외 장비들은 오히려 증가되거나 비슷한 양상 



Client Requirement Q&A

 Q. 물량 감소에 대한 세바는 어떻게 준비하고 있는가?
 A. 3,4분기 3시프트를 잡았다가 재검토를 해야 될 것으로 판단하는 중 , 3시프트는 안해도 되지 않나 생각하고 있음

 Q. 3시프트는 보류하고 빌드플랜 감소에 따라 헤드카운트도 낮췄다는 의미인가요?
 A. 맞습니다.

Q. 3 교대는 어떻게 해야 할지 플랜을 해주세요. 비지니스볼륨 4빌리언과 6빌리언 기준으로 어떻게 준비(대응 방안)를 할 것인가에 대한 자료를 요청한 적이 있다.

26년 어떤 기조를 가든지 간에 LMK 경영전략상 Q3에는 준비를 해야하는 상황을 어필

만약에 볼륨이 올라갔을 경우에는 이런이런 준비를 한다. (램프업 레드니스)
 - 언제부터 해야하는지 명시 
 - 또는 26년 q-mar(1분기)가 아니라 q-sep(3분기)로 보인다. => 그러면 그때가서 실행



Output Value & Handling Volume 

 - 기존 26년에  400만 초반대 였던 Handling Volume이 4백만 미만으로 떨어지게 됨 
 - 대량이 빠졌지만 25년보다는 26년 물량은 3% 상회 하는 수준으로 나타남
    (헤드카운트에는 의미가 없는 수준? , 해드카운트 믹스 관점에는 3천9백이 올해 3천8백 이 유사하지 않는데 그이유는 UP 장비가 1/5 줄었음에도 Handling Volume이 유지되는 걸 보면 (up가 한대 100라인 정도이고 flex장비의 1/5정도 수준 밖에 안되서) Workload 로 봤을때 지금보다 훨씬 많다 할 수 있을 정도라서 무의미 한 정도는 아니지만 유사한 수준으로는 볼 수 있을 정도임
  
- 25년 피크가 120만 이었던게 26년 2분기,3분기가 100만 수준으로 가다가 80만으로 꺽임 , 그에 따라 4분기에 헤드카운트도 떨어지는 것으로 계획 

- (Yeary) 26년에는 Headcount는 평균 354명 정도로 집계 되고 있음 


연간 장비별 빌드플렌 트렌트 

Forward Build기준 25년 1700대, 내년 2100대 (+400대)
그래서 26년 숫자는 많지만  headcount측면에서 유리한 상황은 아님 
==> 2주전 보다는 빠지는 것으로 계획 했지만, 워크로드는 많게 예측이 된다는 것이 핵심 


Headcount설명 (New_req_HC_V 2 시트 )

39행 부분:
올해 11월까지는 인원이 줄다가 12월 부터는 올라가는 걸로 계획,
 26년 3분기부터는 다시 빠지는 걸로 계획됨 

26년 중반 물량이 올라가다가 다시 떨어지는 형태이기 때문에 3시프트를 하는 것은 오히려 비효율 일 수 있을 것이라 판단 할수 있음 

고객사 JK님 질의 > 
그래프상으로는 3시프트를 해야하는 것으로 보임 
Max capa는 남겨놔야함 
cover를 몇 %까지 할 수 있는지 센터장에게 별도 문의 하려고함 

handling volume을 capa에서 소화시키려면 문제가 생김
그래서 3교대 기준점을 넣어 볼 것.
25년 q1,q2 relocation도 있었지만 handling volume으로 커버 할 수 있는 물량이었는가?

q3,q2 labor cost와 ontime delivery도 생각해야함 

유연성을 늘려야하는 부분 강조
1~2주 단위로 바꿀 정도는 아니라도 언제든 2교대,3교대 전환 될 수 있어야함, 적어도 분기내에 해야된다면 해야함 

단지 물량이 떨어져서 3교대 안된다라고 말하는 것은 안된다.


==> 기준점을 정해서 발표하고 책임져야함 (3PL ownership , laber cost 와 ontime delivery 를 어떻게 맞출 것인지)
 

종국님이 다니엘님이 해야 된다고 확인



인수인계 관련 내용 

 Monthly Volume_Launch 
  - Line of Module 
     장비별 업무량 (=Line 수량) 산출하고 3개월 마다 업데이트
     성철님과 IC팀에서 실행
 - 장비별 Day capa / MH (생산성)
    Day capa는 시간당 생산성을 산출하여 계산
    각 function별 리드와 수퍼바이저사 실행 
 
* Forward Build = 새제품 생산
  Upgrade  = 중고품 업그레이드